根据市委统一部署，2023年9月19日至10月18日，市委第一巡察组对市审计局党组开展了巡察，2024年1月18日，巡察组向我局党组反馈了巡察意见，提出整改建议。根据巡察工作有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织落实情况

（一）落实整改责任，强化组织领导。始终强化政治站位、压实整改责任，及时成立巡察整改工作领导小组，定期调度推进整改工作，明确专人负责整改工作的组织指导、综合协调和督查督办。坚持通过局党组会、党组理论学习中心组学习等方式，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述，推动巡察整改工作规范开展。

（二）细化整改措施，扎实有效推进。认真对照市委第一巡察组反馈的问题，逐项梳理，研究制定整改工作方案，明确各项整改任务的牵头领导、责任股室以及整改措施、整改时限。建立巡察反馈问题整改台账，全面细化分解整改任务清单，逐一对表推进，逐一对账销号。

（三）提高整改成效，推动建章立制。坚持全面整改、举一反三，一体推进巡察整改与党的建设、审计业务、改革创新等各项工作。坚持问题导向、标本兼治，把制度建设贯穿整改工作始终，确保问题改彻底、改到位。对《局党组工作规则》等15项制度进行修订或重新制定，督促全体机关干部抓好各项制度学习和执行。

二、整改落实情况

（一）贯彻落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署情况

 1.政治理论学习不扎实。

（1）学习党的二十大精神不深入。

整改情况：一是深入系统学习，局党组理论学习中心组4次组织集体学习，党组书记作“学习贯彻党的二十大精神推进新时代审计工作高质量发展”专题宣讲。支部和党小组将党的二十大报告列为必学重点内容，专题安排集中学习7次。二是丰富学习形式，组织党员观看《二十大党章新知识点大家学》等系列视频5次。开展学习贯彻党的二十大精神测试，突出抓好2024年以来的交流研讨材料审核把关。三是规范学习记录，利用公务员履职能力提升培训班及学习强国、安徽干部教育在线等线上学习方式，提高党务工作水平，抓好日常学习档案资料规范化整理工作。

（2）党史学习教育质量不高。

整改情况：一是推动党史学习教育常态化长效化，局党组会议、党组理论学习中心组会议专题学习了《党史学习教育工作条例》，中心组和支部3个党小组分别开展专题交流研讨。二是推动支部和党小组丰富党史学习教育形式，举办“清明-党史故事我来讲”活动，观看红色电影《周恩来》《雷锋》等，开展“七一”党史学习教育主题党日活动，把党史学习教育融入日常，抓在经常。

2. 议事规则执行不到位。

（1）集体决策制度不完善。

整改情况：一是修订《审计局党组工作规则》，建立党组讨论和决定本单位的重大问题清单。二是完善大额资金使用决策程序，严格区分党组、局办研究事项。三是严格执行集体决策制度，按照新修订制度共研究大额资金使用事项8项。

（2）局长办公会作用发挥不足。

整改情况：一是修订完善《局长办公会议制度》，进一步明确局长办公会的职责和议事内容。二是严格落实《局长办公会议制度》，今年以来共召开4次局长办公会议，研究局行政和审计业务的议题达10个，占研究议题总数的90%。

（3）决策不严肃。

整改情况：一是思想上真重视，对近两年局党组会议决策事项排查梳理，并召开专题民主生活会对此问题深刻对照检查。二是行动上真落实，今年以来，局党组会议研究相关事宜时，坚持实事求是、客观公正，确保决策严肃合规。

（4）大额资金使用未研究。

整改情况：一是严格执行“三重一大”决策制度、财务管理制度。坚持所有大额资金使用必经集体研究。二是规范局党组会议记录，确保记录的真实、准确和完整。三是压实财务管理和经办股室责任，认真做好大额资金支付前提醒、审核等工作。

3.审计监督体系建设有短板。

（1）指导督促内部审计备案工作不主动。

整改情况：一是深入学习《安徽省内部审计工作备案管理办法（试行）》等内审相关法规制度，研究吃透政策精神。二是根据上级审计机关统一安排，严格按规定启动2023年度内审备案工作。三是修订2024年度全市审计工作和审计整改工作考核办法，将“内审备案工作”纳入考核内容。

（2）推进审计整改结果公告工作不力。

整改情况：一是落实审计整改责任制，明确被审计单位主要负责人作为审计整改的第一责任人。二是将审计整改结果公告事项纳入对各镇（街道）、市直各单位关于审计工作和审计查出问题整改情况年度考核内容。三是加强对审计整改结果公告的督促指导，2024年严格按规定对审计整改情况进行公示。

4.贯彻上级部署要求不坚决。

（1）政府投资审计工作转型人员关系未理顺。

整改情况：7月16日，市政府常务副市长召集审计、财政、人社、编办等相关部门召开专题会议，明确市财政局与市审计局做好工作交接，由市审计局妥善安置5名聘用专技人员。

（2）建立重大审计发现问题清单制度未落实。

整改情况：严格按照省审计厅《关于在全省审计机关建立重大审计发现问题清单制度的通知》要求，整理完成2021年至2023年的所有审计报告中发现的问题，形成近三年审计发现重大问题清单，并上报市委。自2024年起，审计组出具审计报告后均按要求向法规审理股提交重大审计发现问题，由法规审理股定期对入库问题的整改情况进行跟踪督促检查。

 5.审计质效有差距。

（1）审计项目质量不高。

整改情况：一是深化认识，以检查反馈的问题为鉴，抓好传达学习，要求审计人员切实加强审计质量控制，杜绝类似问题再次发生。二是加强培训，组织全体审计人员深入学习贯彻《安徽省审计机关审计业务管理办法》等规定，规范审计业务流程。三是严格把关，2024年起，法规审理股督促审计组及时提交项目审理资料，对质量问题提出明确的审理意见，并编制“审计业务质量检查工作底稿”。

（2）审计项目质量检查落实不力。

整改情况：一是建立审计项目质量检查和优秀审计项目评选工作的组织领导机构。二是严格实行计划管理，将审计项目质量检查纳入月重点工作任务。三是认真组织开展审计项目质量专项检查，已完成2023年审计项目质量检查。

（3）政府投资建设项目审计超期严重。

整改情况：一是严格落实规定，对超期项目的主审进行谈话提醒，组织全体审计人员认真学习贯彻《安徽省政府投资审计监督办法》等审计规章制度。二是细化工作方案，2023年度的3个政府投资审计项目严格按方案实施，均未超期。三是加强审中调度，提升项目质效。

（二）群众身边腐败和不正之风情况

6.落实全面从严治党战略部署不够有力。

（1）落实主体责任不严格。

整改情况：一是认真贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，每半年召开一次全面从严治党专题会议。二是及时召开2024年度审计机关党风廉政建设工作会议，制定《2024年党风廉政建设工作要点》，明确责任分工。三是在制定2024年落实全面从严治党主体责任工作计划等文件时，由党组会集体研究通过后印发。

（2）班子成员履行“一岗双责”意识不强。

整改情况：一是压实班子成员“一岗双责”责任，在近期召开的全面从严治党专题会议、意识形态工作专题会议中，均听取班子成员履行“一岗双责”情况的汇报。二是规范局党组会议记录，确保记录的真实、准确和完整。三是坚持将廉政谈话作为干部日常监督管理的重要抓手，2024年上半年，班子成员与分管部门工作人员开展廉政谈话12次。

（3）党组运用“第一种形态”不充分。

整改情况：一是扎实开展党纪学习教育工作，深入学习《中国共产党纪律处分条例》及上级有关规定，营造学纪、知纪、明纪、守纪浓厚氛围。二是对未及时完成阶段性信息任务的2人，运用“第一种形态”对2名同志进行谈话提醒。三是加大日常监督提醒力度，运用谈心谈话等手段及时发现和纠正党员干部苗头性、倾向性问题。

（4）谈心谈话不经常。

整改情况：一是常态化开展谈心谈话。严格执行谈心谈话制度，2024年上半年，班子成员与分管股室工作人员开展谈心谈话24次。二是规范化做好谈心谈话工作。认真落实民主生活会、组织生活会前谈心谈话等要求，建立健全谈心谈话记录台账。

7.自我要求不严格。

（1）支出手续不全。

整改情况：一是即知即改，针对巡察反馈具体问题，补齐所有支出手续。二是加强学习，组织财务人员认真学习《中华人民共和国会计法》等相关财务制度，参加财务工作培训。三是举一反三，对2020年以来的支出手续开展全面自查整改。

（2）支出未审批。

整改情况：一是加强财务制度学习，组织财务人员认真学习《会计基础工作规范》等相关制度，参加财务工作培训。二是加强同类问题整改，对2020年以来支出的审批手续开展全面自查整改，补齐审批手续。三是加强会计基础工作，认真把好经费支出审批审核关。

（3）经费列支渠道不规范。

整改情况：一是加强学习，研究吃透《安徽省基层工会经费收支管理实施办法》等文件精神，提高政策执行和财务人员履职能力。二是举一反三，对2020年以来经费列支情况开展全面自查，进一步加强财务管理。

（4）无效合同入账。

整改情况：一是加强财务和法律知识学习培训，进一步提升财务人员业务水平。二是完善并严格落实机关财务管理制度，加大对合同在内的原始凭证的审核力度。三是已按要求补齐合同缺项，加强合同审核把关，坚决防止无效合同入账。

（5）法律顾问聘任不规范。

整改情况：一是规范法律顾问聘任流程。局党组会议研究同意聘任2024年度法律顾问后，根据会议研究决定，签订了法律顾问聘用合同。二是严格审查合同条款内容，安排法规审理股对合同条款、签署日期严格把关，确保合同签订程序符合法律规定。

 8.无依据发放夜巡值班费。

整改情况：一是于2024年1月25日全部清退无依据发放的夜巡值班费。二是局领导班子开展有关津补贴发放等政策规定的学习，提高思想认识，依法依规决策。

（三）党组织软弱涣散、组织力欠缺情况

9.抓机关党组织建设不够有力。

（1）党建主体责任压得不实。

整改情况：一是全面落实党建工作责任制。局党组两次召开会议，专题研究“四强”党支部创建工作，专门听取了机关党建工作汇报和班子成员抓分管部门党建情况汇报。二是大力推进党建工作与审计业务融合发展。及时研究制定2024年审计工作要点和机关党建工作要点，坚持每月将党建和业务工作同谋划、同部署、同落实。

（2）发展党员不严肃。

整改情况：一是端正思想、严明纪律。召开支部委员会会议，支委班子认真学习《中国共产党发展党员工作细则》等，认真剖析原因、深刻反思。二是引以为戒，严格把关。加强对发展党员工作的监督管理，对相关记录和档案材料开展检查。三是强化学习，规范党务。安排党务人员参加全市党务工作培训，提升党务干部履职能力，切实做好发展党员工作。

10.党内政治生活不严肃。

（1）民主生活会质量不高。

整改情况：一是会前准备有重点，局党组召开主题教育暨巡察整改专题民主生活会时，党组主要负责同志认真审阅班子及个人对照检查材料，严格落实“四必谈”要求。二是会中批评有“辣味”，共提出批评意见49条。三是会后整改有成效。班子及成员制定整改落实“四清单”，由专人审核，确保整改措施有针对性、可操作性。

（2）组织生活会和民主评议党员不规范。

整改情况：一是严格落实支部组织生活会制度和党员领导干部双重组织生活制度。召开支委（扩大）会，组织支部委员开展批评与自我批评。召开支部主题教育专题组织生活会，局党组班子成员和支部委员带头开展批评与自我批评。二是认真落实民主评议党员制度。2024年民主评议党员工作中，将退休党员纳入测评对象。在民主测评基础上，召开支委会研究，结合党员日常表现，确定9名同志为优秀党员。

11.干部选任纪实不够严谨。

整改情况：一是局党组会议专题学习了《公务员法》《党政领导干部选拔任用工作条例》，掌握干部选拔任用流程。二是在股级干部选任过程中，严格按要求征求派驻纪检监察组意见。三是进一步完善干部选任的全程纪实材料。

（四）巡察整改落实情况

 12.上轮巡察少数问题整改成效不够明显。

（1）问题整改未保持常态长效。

整改情况：一是坚持将习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神作为理论学习的重中之重，纳入局党组理论学习中心组学习计划，严格落实“第一议题”制度。二是常态化抓好学习研讨交流。局党组理论学习中心组围绕学习贯彻习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神，2次开展专题学习研讨。三是在十五届市委审计委员会第五次会议上，传达学习了习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神，研究部署2024年审计重点工作。局机关结合实际，制定了工作要点，确定了具体的贯彻措施。

（2）问题整改力度不大。

整改情况：一是根据工作需要，优化干部配备，对法规审理股工作岗位1名人员进行了调整。二是在新实施的审计项目中，严格落实有关规定，不安排法规审理股人员参加审计项目。三是加强审计项目和组织方式统筹，保障法规审理股全力履行股室职能。

三、下一步工作打算

下一步，市审计局党组将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市委巡察的各项要求，积极推动巡察整改成果转化和运用，促进审计工作高质量发展。

一是提升政治站位，确保整改实效。 始终把巡察整改作为衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”的具体体现，对已整改完成的事项，定期开展整改“回头看”，坚决防止问题反弹，确保整改工作经得起实践检验。

二是注重建章立制，健全长效机制。坚持问题导向，倒查制度漏洞，结合巡察反馈的关于党组织建设、全面从严治党、党风廉政建设、内控管理、审计业务等问题，继续加大制度建设力度，形成用制度管人管事的长效机制。

三是深化成果运用，提升工作质效。积极做好巡察整改成果运用工作，在推进审计全覆盖、加强审计监督与其他监督贯通协同、加强党组织和干部队伍建设等方面持续巩固提升整改成效，助推党建与审计业务双提升，为奋力谱写现代化美好天长建设新篇章贡献审计力量。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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2024年7月18日